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有害物质风险评价控制程序


1           目的

 ?#21592;?#20844;司供方(含供应商、外包商)在服务过程中,可能出现有害物质对产品污染的环节进行识别、     评价、控制以确保有害物质的减免和消除。

 

2           范围

适用于为公司提供采购服务过程有害物质污染源的识别、评价和控制

3           定义

3.1污染源:造成HSF产品?#29615;?#21512;HSF要求的有害物质或环节。

3.2 HSF控制计划:在产品实现全过程对HSF产品控制方法的策划。

 

4           权责

4.1 各部门推行委员:有害物质污染源的识别、评价、登?#25216;?#31649;理。

4.2采购部:

4.2.1将有害物质风险评?#21171;?#30693;相关供方;

4.2.2督促相关供方进行改善。

4.3?#38469;?#37096;:

4.3.1产品实现全过程HSF控制计划实施标准的?#33539;ā?/span>

4.4管理者代表:

4.4.1有害物质污染源的审核及批准。

1           程序

5.1有害物质的?#33539;?span>:依据《环境物质管理?#38469;?#26631;准》控制的有害物质类别及限量要求。

5.2有害物质风险识别时机

5.2.1新供方纳入《合格供应商一览表?#20998;?#21069;

5.2.2每年一次例行的全面评价 (?#35805;?#22312;供方年度评审之后的一个月内)

5.3有害物质风险评价项目

5.3.1材料/?#32771;?span>/活动本身的特性;

5.3.2供方评价的结果

5.3.3有害物质检测结果;

5.3.4有害物质检测报告的来源;

5.3.5与以往HSF不合格的关联性。

     5.4有害物质风险评价成员

5.4.1材料/?#32771;?span>/活动本身的特性: ?#38469;?#37096;

5.4.2有害物质检测结果: 品质部

5.4.3有害物质检测报告的来源: ?#38469;?#37096;、品质部

5.4.4供方评价的结果: 采购部、品质部、?#38469;?#37096;

5.4.5与以往HSF不合格的关联性: 品质部

5.4.6核准:HSF管理者代表

     5.5有害物质风险评价的准则

5.5.1材料/?#32771;?span>/活动本身的特性:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

可能介入有害物质

1.    签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.    要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.

3.    现场审查供方有害物质管理体系:1/.

4.    本公司进料时进行有害物质成分测试.

5.    本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

低风险

不可能或不太可能介入有害物质

1.    签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.    现场审查供方有害物质管理体系:1/.

3.    本公司进料时进行有害物质成分测试.

建议参考相关法规、顾客或其它要求, 了解常见的有害物质通常存在何种?#32771;?/span>/活动之中.

 

 

5.5.2供方评价的结果

     依据供应商现场环境有害物质管理体系评鉴的判定结果

 

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

合格?#36136;?#20197;下

1.    不予合作,或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系,评估合格后合作.

2.    列入《供方改善/消减计划》.

低风险

1.       合格?#36136;?#25110;以上

2.       通过RoHS

 QC080000第三方认证

1.签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.现场审查供方有害物质管理体系:1/.

3.本公司进料时进行有害物质成分测试.

4.本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

备注:如客户指定的测试机构或国家认可的测试机构则不需?#21592;?#39033;目进行评估.

 

5.5.3有害物质检测结果:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

有一种或多种物质不合格

1.不予合作或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系,评估合格后方可合作.

2.列入《供方改善/消减计划》.

中风险

所有有害物质含量均合格, 但是测试数据比要求值低40%-1%

1.       签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.       要求供方建立RoHS / QC080000管理体系.

3.       现场审查供方有害物质管理体系:1/.

4.       本公司进料时进行有害物质成分测试.

5.       本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

低风险

没有出现不合格, 且测试结果数据比要求值低40%以上

1.       签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.       现场审查供方有害物质管理体系:1/.

3.       本公司进料时进行有害物质成分测试.

4.       本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

 

5.5.4有害物质检测报告的来源:

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

1.       二级(或以上)供方提供的检测(合格)报告

2.       测?#21592;?#21578;无公司公章

1.       签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.       现场审查供方有害物质管理体系:1/.

3.       本公司进料时进行有害物质成分测试.

4.       本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

低风险

1、  一级供方直接提供的盖公司公章的第三方检测合格报告

1.       签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格测?#21592;?#21578;原件.

2.       现场审查供方有害物质管理体系:1/.

3.       本公司进料时进行有害物质成分测试.

4.       本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

5.5.5与以往HSF不合格的关联性:

    

风险级别

判定准则

控制方法

高风险

曾经导致HSF产品的不合格(含顾客投诉与退货)

1.       不予合作,或要求供方建立RoHS / QC080000管理体系,评估合格后方可合作.

2.       列入《供方改善/消减计划》.

低风险

?#24418;?#23548;致HSF产品的

不合格

1.       签订环保合约,要求一级供方1/年送检并提供合格报告原件.

2.       现场审查供方有害物质管理体系:1/

3.       本公司进料时进行有害物质成分测试.

4.       本公司每年将?#21892;?#36865;第三方公证机构测试.

5.6风险级别判定?#24471;?/span>

在风险评?#32769;钅恐校?#22240;?#32771;?span>/材料/活动项目为固有的特性,所以依据项目评估的等级风险相对应的控制方法实施控制;其它评?#32769;?#30446;任何一项评估为时,则风险级别必须为,从而依据评价准则中对应的控制方法实施控制。

5.7有害物质风险评价的登录

        5.7.1各部门将有害物质风险评价的结果记录在《有害物质风险评估表》,交HSF副管理者代表审   

            核,HSF管理者代表批准。

        5.7.2核准后的《有害物质风险评价表》原稿保留物控部, 副本发放到?#38469;?#37096;、品保?#24247;?#20854;它相关  

             部门制定相应的风险控制措施。

5.8风险控制措施的制定

   5.8.1 物控部根据《有害物质风险评估表》?#33539;?#23545;供方的控制方法,制定《供方改善/消减计划》,

        并由HSF副管理者代表审核,HSF管理者代表批准。

   5.8.2 物控部将《供方改善/消减计划》通知相关供方使其明确了解本公司的HSF要求,并要求供

        方?#33539;?#25913;善日期后回复,?#21592;?#30563;促其采取改善措施。

   5.8.3根据《供方改善/消减计划》供方回复的日期,采购部、?#38469;?#37096;、品质部确认改善完成状况,

        必要时,依据《采购控制程序?#33539;?#20379;方现场进行评估。

 5.8.4经过评估确认合格后将进行正式交易,不合格将取消交易资格。

5.9 HSF控制计划的制定

      ?#38469;?#37096;组织生产部门、品质部、采购部负责人员根据本公司产品实现的全过程,分析每个过程针对有害物质需要的控制项目、规格要求、作业标准、设备工具、控制责任人、检测仪器、检查标准、检测记?#25216;?#20851;联文件制定于《QC工程图?#20998;校?#20316;为产品实现全过程有害物质控制的实施标准。

5.10有害物质污染源的修订

6.0 注意事项

7.0 相关文件

7.1 《环境物质管理?#38469;?#26631;准》

7.2 《采购控制程序》

7.3 QC工程图》

8.0 相关记录

8.1 《合格供应商名单》

8.2 《有害物质风险评估表》



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